Si consiglia di diversificare i codici iva da utilizzare nelle registrazioni delle fatture di ACQUISTO INTRA o REVERSE in modo da poterli identificare e configurare come operazioni solo PASSIVE e non come operazioni attive (vedi note "autofatture" nella pagina "codici IVA " di questo manuale). .

Se i codici IVA non sono stati diversificati occorre individuare i movimenti contabili delle fatture acquisto intra e reverse charge per effettuare gli opportuni calcoli e totalizzazioni manualmente nella Comunicazione IVA.

Utilizzare le stampe di controllo dei registri IVA (vendite/acquisti, STAIVA02), abbinate alla stampa brogliaccio di primanota (STAPRI02) con gli opportuni filtri per periodo, causali, ecc, per individuare i movimenti di tipo acquisto INTRA o REVERSE. Totalizzare l'imponibile delle operazioni e sottrarlo dal valore "VP2 - totale operazioni attive" della Comunicazione IVA (modificare nel programma "Dichiarazione IVA periodica" - STADIP32 - il valore VP2 - attive).

Liquidazioni IVA (STALQD02) stampate con Gestionale2 in release precedenti alle 2017 PTF5, 2016 PTF14, 2015 PTF21

Poichè i programmi di calcolo liquidazione IVA sono variati a partire dalle release/ptf citate, se le liquidazioni periodiche sono state eseguite con un livello di release/PTF inferiore a quelli indicati occorre ristampare le liquidazioni con i nuovi programmi per permettere a Gestionale2 di recuperare i corretti valori da presentare nella nuova Comunicazione IVA.

Esempio: per la presentazione della Comunicazione IVA del primo trimestre dell'anno, occorre RISTAMPARE le liquidazioni di gen-feb-mar in caso di regime mensile, oppure la sola liquidazione di marzo in caso di regime trimestrale.

Gli interventi effettuati sul programma "liquidazione iva" hanno riguardato il trattamento delle fatture SPLIT PAYMENT, subfornitura, calcolo interessi per ultimo periodo per trimestrali (per dettagli consultare la pagina "storia modifiche" di questo manuale ).

Si segnala che le fatture con iva split payment registrate nel periodo di Comunicazione da presentare, sono da considerare nel totale delle operazioni attive .
A partire dalle release Gestionale2  2017 PTF5, 2016 PTF14, 2015 PTF21   le liquidazioni IVA calcoleranno automaticamente il corretto totale in "VP2 - operazioni attive", prendendo in considerazione anche gli imponibili delle fatture split payment; se invece si utilizzano release/ptf precedenti, occorre consultare la stampa delle singole liquidazioni iva e prendere nota del dettaglio che evidenzia gli imponibili SPLIT PAYMENT per aggiungerli manualmente al totale delle operazioni attive da comunicare.