Nella pagina "Fatturazione elettronica" dell'anagrafica clienti, è possibile compilare i campi necessari all'invio in formato elettronico della fattura

• Check-box "Fattura elettronica”
  Spuntando il check-box, le fatture intestate a questo cliente verranno considerate come documenti interessati all'emissione elettronica.
  La singola fattura può comunque essere esclusa da questa gestione, intervenendo manualmente sul documento.
  
• Check-box "Pubblica amministrazione"
  Il check-box non deve essere flaggato per il cliente "Privato": identifica infatti il cliente come "Pubblica Amministrazione".  
  
• Check-box "Verifica XML"
  Solo per gli utenti che si avvalgono del servizio FatelWeb, spuntando il check-box, dopo aver confermato la spedizione da G2, appare una finestra nella quale sarà possibile andare a modificare il file XML prima di effettuare l'invio vero e proprio a FatelWeb
  
• Mostra/nascondi gli sconti/maggiorazioni riga
  Impostare "Segui i parametri generali fatture elettroniche" se non si vuole adottare un comportamento particolare per il cliente in oggetto, ma si vuole seguire quanto indicato nella tabella parametri.
  Impostare "Mostra sempre" se nella tabella parametri è stato impostato il flag "Nascondi gli sconti/maggiorazioni di riga" per nascodere gli sconti/maggiorazioni nella fattura, ma per il cliente in oggetto si desidera che vengano esposti
  Impostare "Nascondi sempre" se nella tabella parametri si è scelto di lasciare come comportamento "standard" quello di mostrare sempre gli sconti\maggiorazioni in fattura non impostando il flag, ma per il cliente in oggetto si desidera che questi vengano nascosti.
  
• Produzione XML arricchito
  Impostare "Segui i parametri generali fatture elettroniche" se non si vuole adottare un comportamento particolare per il cliente in oggetto, ma si vuole seguire quanto indicato nella tabella parametri.
  Impostare "Produci sempre l'XML arricchito" se nella tabella parametri il flag "Produci l'xml con il formato arricchito" non è stato impostato ma per il cliente in oggetto si desidera che questo venga creato
  Impostare "Non produrre mai l'XML arricchito" se nella tabella parametri è stato impostato il flag "Produci l'xml con il formato arricchito", ma per il cliente in oggetto si desidera creare una xml non arricchito.
  
• Allegare al XML il PDF della fattura
  Impostare "Segui i parametri generali fatture elettroniche" se non si vuole adottare un comportamento particolare per il cliente in oggetto, ma si vuole seguire quanto indicato nella tabella parametri.
  Impostare "Allega sempre il PDF" se nella tabella parametri il flag "Includi il pdf della fattura nell'xml" non è stato impostato, ma per il cliente in oggetto si desidera che al documento xml venga allegata anche la copia in pdf della fattura
  Impostare "Non allegare mai il PDF" se nella tabella parametri è stato impostato il flag "Includi il pdf della fattura nell'xml", ma non si desidera allegare copia in pdf del documento per il cliente in oggetto.
  
• Codice destinatario
  Se la fattura è destinata ad un soggetto "privato" , il campo deve contenere un codice di 7 caratteri. Questo codice viene attribuito dal Sistema di Interscambio a chi, in qualità di titolare di un canale di trasmissione abilitato a ricevere fatture elettroniche (diverso dalla PEC), ha fatto richiesta attraverso apposita funzionalità sul sito fatturapa.gov.it .
  Solo nel caso in cui il documento di vendita utilizzi una destinazione che riporti in modo esplicito un codice destinatario differente, verrà utilizzato quello della destinazione.
  Il valore impostato verrà riportato nel file xml nel campo "1.1.4 CodiceDestinatario" del file da inviare a Fatel\DigitalHub e sarà utilizzato da SDI per trasmettere il documento al destinatario qualora questi non avesse indicato un diverso canale per la ricezione del file tramite il servizio di registrazione messo a disposizione dall' Agenzia delle Entrate.***
  Per le fatture emesse verso soggetti non stabiliti nel territorio italiano è possibile trasmettere al SDI l'intera fattura in formato XML valorizzando questo campo con "XXXXXXX"
  Se invece non si conosce il codice destinatario o il soggetto riceve fattura in formato elettronico attraverso il canale PEC, questo campo deve essere lasciato vuoto (verrà valorizzato con "0000000" nel tag apposito della fattura "1.1.4 CodiceDestinatario").
  
• PEC
  Se il soggetto privato riceve fattura in formato elettronico attraverso il canale PEC, indicare in questo campo l'indirizzo di ricezione del destinatario.
  L'indirizzo indicato verrà riportato nel file xml della fattura nel campo "1.1.6 PECDestinatario" e verrà utilizzato da SDI per trasmettere il documento al destinatario qualora questi non avesse indicato un diverso canale per la ricezione del file tramite il servizio di registrazione messo a disposizione dall' Agenzia delle Entrate.***

***Se il cliente ha utilizzato il servizio di registrazione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate per registrare l'indirizzo telematico di ricezione del documento xml, questo sarà sempre prioritario rispetto a quanto contenuto nei campi "1.1.4 CodiceDestinatario" o "1.1.6 PECDestinatario" della fattura, e verrà utilizzato per il recapito al destinatario.

Per gestire i nuovi campi previsti nel formato FatturaPA versione 1.2, è stata creata nell'anagrafica cliente una nuova pagina: Organizz./Rappresentante

• Stabile organizzazione
  I campi relativi all' indirizzo della stabile organizzazione compilano il blocco di dati "1.4.3 StabileOrganizzazione": devono essere inseriti quando il cliente non risiede in Italia, dove però dispone di una stabile organizzazione attraverso la quale svolge la propria attività che è oggetto di fatturazione.
  
• Rappresentante fiscale per le aziende residenti all'estero
  I campi relativi ai dati del rappresentante fiscale compilano il blocco di dati "1.4.4.RappresentanteFiscale": devono essere inseriti quando il cliente è un soggetto non residente che effettua nel territorio dello stato italiano operazioni rilevanti ai fini IVA e che si avvale, in Italia, di un rappresentante fiscale. Il campo "Denominazione" è da compilare in alternativa ai campi Nome e/o Cognome.