• Tipo documento : determina il tipo di documento proposto per le vendite al cliente e, di conseguenza, il codice da assegnare ai documenti importati. I valori possibili sono 

          ATTENZIONE !! Se il cliente appartiene alla Publica Amministrazione suggeriamo di utilizzare la Bolla Valorizzata

• Punto fatturazione : se il flag non è selezionato significa che si tratta di un cliente normale a cui si consegna la merce, altrimenti indica che se si tratta di un codice cliente “punto fatturazione”, cioè utilizzato per la spedizione delle fatture ma a cui non viene consegnato nulla (di solito questi clienti vengono codificati con la lettera “Z” iniziale in modo da essere facilmente differenziati dai clienti normali). I clienti “punto fatturazione” vengono esportati su tutti i terminalini indipendentemente dalla zona.
• Progressivo visite : per organizzare le visite settimanali indicare il numero d'ordine con il quale il cliente deve essere proposto all'agente. Suggeriamo di usare numeri non consecutivi in modo da poter aggiungere agevolmente i clienti nuovi
• Cliente revocato : indica che il cliente non deve essere passato al terminalino (potrebbe però essere un cliente attivo per le vendite da Gestionale)
• Condizioni di vendita : specificare se le condizioni di vendita devono essere acquisite dal punto di consegna o dal punto di fatturazione.   

• Conto anticipi : specificare il codice mastro per la registrazione delle bolle in conto anticipi se non si vuole utilizzare quello generico della tabella parametri (GES1K0)