Dal menu area logistica --> ciclo attivo - vendite --> tentata vendita --> gestione archivi --> tabelle --> parametri generali si accede al programma che consente la gestione dei dati obbligatori per la corretta gestione del modulo.

• codice pagamento : codice di pagamento da proporre in automatico sul terminalino in caso di vendita ad un nuovo cliente (esempio di configurazione)  
• unità misura : unità di misura per gli articoli gestiti a peso
• tipo terminale : codice del tipo di terminale utilizzato.  La definizione del tipo di terminale determina i campi richiesti nei vari programmi.  

• riepilogo conto : codice del gruppo-conto da memorizzare sui nuovi clienti  
• causale contabile : codice della causale contabile per la registrazione degli incassi eseguiti dal terminalino (esempio di configurazione)
• pagam. doc. incass : codice del pagamento da attribuire ai documenti incassati, totalmente o parzialmente, dal terminalino (esempio di configurazione)  
• directory intersc : solo per terminali MIT  indicare il percorso della directory utilizzata per l'interscambio dei dati con i terminali portatili. Viene definita in accordo con il programma di gestione dei terminali
• directory sw t.p : directory in cui è installato il software che gestisce i terminali. Solo per documentazione, non serve al Gestionale
• mandat. proposto : indicare il codice del mandatario principale da proporre sul terminalino. Impostare solo se si gestiscono i mandatari
• pag.doc. non inc. : codice di pagamento da attribuire ai documenti scaricati dal terminalino e non incassati
• tipo import ord. : se si gestiscono gli ordini dal terminalino indicare la modalità con la quale devono essere importati:
  • “O” se si devono generare gli ordini
  • “D” se si devono generare i documenti di vendita. 
• cod. doc. x fatt : codice da assegnare al documento generato in fase di importazione degli ordini, nel caso in cui il tipo di documento da emettere al cliente sia una fattura (esempio di configurazione)
• cod. doc x bolval : codice da assegnare al documento generato in fase di importazione degli ordini, nel caso in cui il tipo di documento da emettere al cliente sia una bolla valorizzata (esempio di configurazione)  
• cod. doc x bolqta : codice da assegnare al documento generato in fase di importazione degli ordini, nel caso in cui il tipo di documento da emettere al cliente sia una bolla a quantità (esempio di configurazione)
• cod. doc x bolv PA : codice da assegnare al documento generato in fase di importazione degli ordini, nel caso in cui il tipo di documento da emettere al cliente Pubblica Amministrazione sia una bolla valorizzata (esempio di configurazione )   
• cod. doc x bolqta PA : codice da assegnare al documento generato in fase di importazione degli ordini, nel caso in cui il tipo di documento da emettere al cliente Pubblica Amministrazione sia una bolla a quantità (esempio di configurazione )

• intestaz. moduli : dicitura fissa che verrà stampata sui moduli dai terminali portatili. Deve essere avvisato il gestore software del terminalino se la si vuole impostare
• tipo gestione mg : non viene più utilizzato. Per la creazione o meno dei dati di carico viene utilizzato il flag della tabella agenti (esempio)
• codice c/anticipi : codice del conto da utilizzare per la registrazione degli incassi delle bolle valorizzate se non specificato sull'anagrafica cliente
• causale inc. bolle : causale contabile utilizzata per la registrazione degli incassi delle bolle valorizzate. La causale non deve movimentare le partite perché non esiste ancora la partita relativa alla fattura (esempio di configurazione)  
• causale g/c inc.bol : causale contabile per la generazione del giroconto dell'importo delle bolle incassate utilizzata in aggiornamento contabile della fattura di fine mese (esempio di configurazione).

Nel caso in cui un'agente effettui un'incasso di una bolla valorizzata viene creato un movimento di incasso anticipi (c'è un incasso prima dell'emissione della fattura) con la causale specificata (caus.inc.bolle) ed il codice cliente conto anticipi, come anticipato la causale non deve movimentare le partite perché non esiste ancora la partita relativa alla fattura. In fase di contabilizzazione della fattura viene creato un movimento di giroconto utilizzando la causale specificata (caus.g/c inc. bol)

• caus.sist.arr.ffm : causale contabile da utilizzare per la registrazione degli abbuoni passivi per compensare le eventuali differenze sugli incassi delle fatture di fine mese dovute agli arrotondamenti effettuati sulle bolle pagate anticipatamente (esempio di configurazione)
• flag interno : Impostati con  0 – 0 per terminali Aton oppure con 0 – 1 per terminali MIT. Questi flag servono ai programmi di import/export dati. 
• listino cli nuovi : codice del listino da utilizzare sui terminalini per la vendita a clienti nuovi. Se si utilizzano i terminali MIT il codice listino deve essere di soli 2 caratteri.

• blocco sc.merce : indicando “S” viene bloccato l'utilizzo dello sconto merce in tutte le operazioni di tentata vendita
• abilita griglia : indicare “S” per abilitare la gestione della griglia prodotto (solo per terminalini MIT)
• programma export : specificare il nome del programma da utilizzare per generare i dati  per i terminalini (EXPORM65 per terminalini MIT oppure EXPAR365 per terminalini ATON On Road 3)
• programma import : specificare il nome del programma da utilizzare per importare i dati  per i terminalini (IMPORM65 per terminalini MIT oppure IMPAR365 per terminalini ATON On Road 3)

La directory di import ATON è stata spostata nell'anagrafica agente (GES1AG) mentre gli altri campi non sono più utilizzati perchè si riferiscono a terminalini che non sono più sopportati