anno: è l'anno di presentazione del movimento

data registrazione: è la data di registrazione del movimento (in caso di regime iva spedizionieri e' la data registrazione incrementata dei mesi di dilazione )

tipologia operazione: il radio-button determina se il documento in gestione è una vendita o un acquisto. In base alla spunta, verrà abilitata la gestione del codice cliente o del codice fornitore.

nota di variazione:  indica che si tratta di nota di variazione. Se viene spuntato viene esclusa la gestione dei check-box presenti nel frame apposito.

corrispettivo di vendita (Cessioni/prestazioni): se spuntato, identifica una operazione iva non documentata da fattura

riepilogo fatture: se spuntato, identifica una fattura che sintetizza più fatture di importo inferiore a 300 €

numero documento:   obbligatorio per i documenti fatture emesse

noleggio:  abilitato solo in caso di documenti di vendita

i.v.a. non esposta in fattura: se spuntato il check-box il campo imposta deve essere vuoto

operazione TU turismo:   abilitato solo in caso di documenti di vendita intestati a clienti esteri (codice stato estero compilato in tabella nazioni)

autofattura: indica che si tratta di autofattura; se abilitato viene controllato che la partita iva o il codice fiscale del cliente/fornitore coincidano con quelli aziendali e in caso contrario viene data una segnalazione con possibilità di forzare il dato

reverse charge:   abilitato solo in caso di documenti di acquisto

L'ultima riga della finestra di gestione mostra l'informazione di movimento "proveniente da primanota" oppure di movimento "inserito manualmente"; in caso di movimento derivante da primanota è indicato anche il progressivo del movimento ed e' disponibile il bottone di "visualizza" per aprire le proprieta' del movimento di primanota.

Controlli di validità effettuati dal programma:

- cliente: se si tratta di una anagrafica esclusa dalla presentazione, viene data una segnalazione con possibilità di forzare il dato.
               Se spuntato il check-box "Autofattura" viene eseguito un controllo che la partita iva o il codice fiscale del cliente sia uguale a quello della
               ditta, in caso contrario viene data una segnalazione con possibilità di forzare il dato.

- fornitore: se si tratta di una anagrafica esclusa dalla presentazione, viene data una segnalazione con possibilità di forzare il dato.
               Se spuntato il check-box "Autofattura" viene eseguito un controllo che la partita iva o il codice fiscale del fornitore sia uguale a quello della
               ditta, in caso contrario viene data una segnalazione con possibilità di forzare il dato.

- riepilogo fatture: non viene accettata la spunta se è valorizzato il check-box "Autofattura".

- Imponibile: non viene accettato un valore negativo se non è valorizzato il check-box "Nota di variazione".

- Imposta: non viene accettato un valore negativo se non è valorizzato il check-box "Nota di variazione".
                 non viene accettato alcun valore se è valorizzato il check-box "Iva non esposta in fattura".

- noleggio: non viene accettato alcun valore per gli acquisti o se è valorizzato il check-box "Autofattura"

- iva non esposta in fattura: non viene accettata la spunta se il campo "Imposta" ha un valore diverso da zero.

- autofattura: non viene accettata la spunta se è valorizzato il combo-box "Noleggio".
                  non viene accettata la spunta se è valorizzato il check-box "Riepilogo fatture".
                  non viene accettata la spunta se è valorizzato il check-box "Reverse charge".
                  se la partita iva o il codice fiscale della anagrafica non sono uguali a quelli della ditta verrà data una segnalazione con possibilità di
                  forzare il dato.

- reverse charge: non viene accettata la spunta se è valorizzato il check-box "Autofattura".