In questo caso il controllo che il soggetto sia o no escluso dalla black list viene effettuato sul fornitore originario.

Se il documento che si sta registrando è la rettifica di un documento precedente (nota di accredito/addebito), occorre spuntare il check-box presente nella pagina "Proprietà" e completare il periodo di rettifica. Non è necessario spuntare tale check-box se la causale contabile inserita ha il flag "Nota variazione" in quanto tale documento verrà automaticamente individuato come "Rettifica" nell'archivio black list.

La spunta sul check-box "Rettifica" è necessaria solo per i documenti che non hanno la spunta "Nota di variazione" sulla causale contabile , inseriti come variazione di altri documenti.