Attenzione: nelle release di Gestionale2 inferiori alla 2013 non è presente la casella "nota variazione". Le note di credito verranno automaticamente individuate dal programma di generazione archivio movimenti black list in base all'indicazione di segno "- Accredito" abbinato al registro "Clienti" "Fornitori" "Sospensione" presente sulla causale, mentre occorrerà completare a mano il dato per le sole note di debito e per le note di credito in regimi particolari (es. acquisto in iva per cassa) e le note di variazione con segno "+ Addebito".

La tabella delle causali contabili va completata nella sezione "Generale" per i codici relativi a documenti di acquisto intestati a un fornitore che non è quello originario (esempio bolla doganale).
Se spuntato il check-box "Richiesta codice fornitore originale", nella gestione dei documenti di acquisto e in primanota verrà richiesto un secondo codice fornitore (quello originario) e i controlli di appartenenza alla black list verranno effettuati su questo soggetto, anzichè su quello dichiarato nell'intestazione.