Nella gestione dei documenti di vendita i controlli che vengono effettuati per stabilire se si tratta di un documento che interessa la black list sono:
- controllo sulla tabella nazioni che si stia utilizzando una nazione appartanente alla black list
- controllo sull'anagrafica cliente che non sia un soggetto escluso dalla black list
Stabilito che il documento rientra nella casistica black list, verrà richiesto all'operatore se si tratta si una rettifica di un documento precedente
Se spuntato il check-box, verrà richiesto obbligatoriamente il periodo che si va a rettificare. Non è necessario spuntare tale check-box se la causale contabile collegata al documento ha il flag "Nota variazione" in quanto tale documento verrà automaticamente individuato come "Rettifica" nell'archivio black list.
Nell'esempio sopra riportato, se la causale contabile NOT ha già spuntato il check-box "Nota variazione"; l'ulteriore spunta sul check-box "Rettifica" non è necessaria in quanto il movimento verrà comunque generato nell'archivio movimenti black list come movimento di "Rettifica".
Se il codice documento inserito nella registrazione viene utilizzato anche per le registrazioni di fatture di vendita Intrastat (ha pertanto in GES1DO la pagina "Intrastat" compilata), apparirà la seguente maschera:
ricordarsi di togliere la spunta a "Documento intra" e spuntare il check-box "Rettifica" inserendo il periodo rettificato o, se la causale contabile collegata al documento ha già spuntato il check-box "Nota di variazione", lasciare non spuntato tale check-box in quanto il movimento verrà comunque generato nell'archivio black list come movimento di "Rettifica".
La spunta sul check-box "Rettifica" è necessaria solo per i documenti che non hanno la spunta "Nota di variazione" sullacausale contabile , inseriti come variazione di altri documenti.