Fino al 30 novembre 2016 i nuovi controlli produrranno semplici segnalazioni di warning presenti all'interno della Ricevuta di consegna e della Notifica di mancata consegna; a partire dal 1 dicembre 2016 e' previsto che questi controlli diventino bloccanti e quindi i file xml che presentano le incongruenze segnalate vengono scartati.

In nuovi controlli sono:

Codice 00418 - Controllo coerenza data nota di credito :La data del documento Nota di Credito non può essere antecedente alla data della fattura collegata

Codice 00419 - Controllo corrispondenza DatiRiepilogo e aliquote IVA :È presente nel documento un'aliquota IVA per la quale non esiste il relativo blocco DatiRiepilogo

Codice 00420 - Controllo EsigibilitaIVA e Natura :Nel blocco DatiRiepilogo con EsigibilitaIVA uguale a S (scissione pagamenti), il campo Natura non può assumere valore N6 (inversione contabile)

Codice 00421 - Controllo corretto calcolo dell'Imposta :Il valore del campo Imposta non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche (fino al 31/05/2017 è ammessa una tolleranza di 1 centesimo di euro nel controllo del calcolo dell'imposta. Dal 01/06/2017 la tolleranza non sarà più ammessa e sarà applicata la regola dell'arrotondamento)

Codice 00422 - Controllo corretto calcolo dell'ImponibeImporto :Il valore del campo ImponibileImporto non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche

Codice 00423 - Controllo corretto calcolo del PrezzoTotale :Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche

Codice 00424 - Controllo valore AliquotaIVA : L'aliquota IVA deve essere indicata in termini percentuali

Codice 00425 - Controllo presenza caratteri numerici nel campo Numero fattura : Il numero della fattura (campo 2.1.1.4<Numero>) deve contenere almeno un carattere numerico

Per approfondimenti consultare il sito FatturaPA (Versione 1.4 dell'elenco controlli )

Al fine di superare i nuovi controlli introdotti da SdI, su Gestionale2 (vedi pagina "storia modifiche ") sono state rilasciate le seguenti modifiche:

Ticket 6889

• SCONTI DI RIGA IN IMPORTO (importo dello sconto inserito nell'extra della riga)
  a) riga con quantità uguale a 1 : viene dichiarato lo sconto/maggiorazione in importo nel tag 2.2.1.10.3 <Importo>
  b) riga con quantità maggiore di 1: viene ricalcolato il prezzo unitario, tag 2.2.1.9 <PrezzoUnitario>, che viene quindi dichiarato al netto dello sconto, la riga viene passata senza il dettaglio dell'importo dello sconto nel tag 2.2.1.10.3 <Importo> e per evidenziare la presenza di sconto/maggiorazione, vengono create note nel tag 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> che specificano l'importo presente
• SCONTI DI RIGA IN PERCENTUALE
  vengono dichiarate tutte le percentuali che compongono lo sconto/maggiorazione nel tag 2.2.1.10.2 <Percentuale>
• SCONTO PIEDE FATTURA
  viene aggiunta riga nel corpo della fattura con <Quantità> uguale a zero; <PrezzoUnitario> e <PrezzoTotale> sono riportati pari all' importo dello sconto applicato sul documento ed espressi in negativo.
  Per superare il controllo 422 viene creata una riga per ogni aliquota movimentata.
• RIGA SCONTO MERCE
  la riga viene creata nell'XML con <Quantità> alimentata, <PrezzoUnitario> valorizzato con l'importo della riga in sconto merce, <PrezzoTotale> pari a zero. Nel tag  2.2.1.10.2 <Percentuale> viene impostata la percentuale 100 per giustificare l'abbattimento di questo importo sul totale imponibile, superando il controllo 422
• RIGA OMAGGIO CON E SENZA RIVALSA IVA (a seconda della presenza o meno del conto "storno IVA" e "storno oltre limite" nella tabella omaggi e sconti merce - GES1OS)
  viene aggiunta riga nel corpo della fattura con <Quantità> uguale a zero, <PrezzoUnitario> e <PrezzoTotale> valorizzati con l'importo della riga omaggio e aliquota iva presente nella tabella omaggi e sconti merce di Gestionale (GES1OS).
  La riga presente in gestionale viene scritta nell'XML come <TipoCessionePrestazione> "normale", mentre quella aggiunta viene creata come <TipoCessionePrestazione>  "Premio".
  Nel caso di NON rivalsa dell'iva, l'importo della riga omaggio sarà comprensivo anche della parte di iva non addebitata.

Ticket 7129

• IMPOSTA DI BOLLO ADDEBITATA IN FATTURA
  In caso di imposta di bollo addebitata in fattura, per superare il controllo 422 viene creata una riga dettaglio articolo che riporta:
  - In <DescrizioneRiga> la descrizione dell'articolo inserito in "tabella bolli fatture non imponibili" al campo "articolo addebito" in gestionale 2
  - In <PrezzoUnitario> e <PrezzoTotale> l'importo inserito in "tabella bolli fatture non imponibili" al campo "importo addebito" in gestionale 2
  - In <AliquotaIVA> e <NaturaRiga> l'aliquota associata all'articolo o, in sua assenza, l'aliquota utilizzata nel documento