Cosa fa

permette di evadere gli ordini del cliente nel documento di vendita

Quando è attiva

• è presente il codice documentale
• il documento è intestato a un cliente 
• è presente il cliente intestatario del documento 

In GESDOV03

F2 sul campo "cliente intestatario" o sulle righe documento

Comportamento

Premendo il bottone Ordini... viene eseguita una query con queste impostazioni:

• ordini con righe aperte
• cliente uguale al cliente intestatario del documento
• filiale destinazione uguale a quella del documento, se presente
• date ordini comprese tra novembre 1961 e dicembre 9999

Se nei parametri documenti di vendita  si è attivata l'opzione "In evasione ordini richiedi i filtri della selezione" , è anche possibile impostare:

• selezione articoli
• codici statistici articoli (riepilogo, gruppo, inventario, statistico, blocco)
• filiale, provincia e nazione destinazione
• priorità ordini
• tipologia ordine

La query presenta la familiare interfaccia di evasione ordini, dove è possibile selezionare gli ordini completi o le righe singole, impostando la quantità desiderata:

• gli ordini selezionati per l'evasione  sono compatibili tra di loro e col documento di vendita : gli ordini vengono evasi immediatamente

• almeno uno degli ordini selezionati  non è compatibile col documento di vendita. L'operatore è chiamato a decidere:
  • se conservare le impostazioni del documento di vendita, oppure
  • scegliere tra gli ordini da evadere l'ordine "dominante" per l'evasione. Le impostazioni della testata dell'ordine "dominante" prevalgono e si sostituiscono a quelle della testata del documento di vendita e di tutti gli altri ordini selezionati

Le righe colorate in giallo evidenziano le differenze, la colonna colorata in verde evidenzia la scelta: nell'illustrazione si è scelto di far prevalere le impostazioni del documento di vendita.

• la testata del documento di vendita viene in ogni caso conservata: solo le righe vengono importate
• al momento della selezione di un ordine da evadere viene eseguito un controllo di compatibilità col documento di vendita già in essere: se l'ordine che si vuole selezionare non è compatibile, viene mostrata una lista delle incompatibilità.
• l'operatore può rifiutare col tasto Esci:in questo caso l'ordine viene deselezionato
• se le incompatibilità sono forzabili, l'operatore può accettare col tasto OK:

• se vengono rilevate incompatibilità non forzabili, queste vengono evidenziate nell'elenco, e l'ordine non può essere acquisito:

• banca, abi e cab
• banca incasso
• CIG e CUP (non forzabile se il documento di vendita ha già delle righe)
• cliente a cui fatturare
• cliente destinatario
• data conteggio
• destinazione (ragione sociale e indirizzo)
• codice IVA
• lingua
• listino, prezzi con iva/senza iva
• magazzino
• mandatario
• codice note
• pagamento
• porto
• sconto
• spese fattura
• spese spedizione
• tabella pagamenti personalizzati (compreso check "detrazione")
• valuta
• vettori
• addebito CONAI
• esenzione contributo CONAI 

Il controllo di compatibilità tra più ordini viene eseguito su questi campi:

• banca, abi e cab
• banca incasso
• CIG e CUP
• cliente a cui fatturare
• cliente destinatario
• data conteggio
• destinazione (ragione sociale e indirizzo)
• codice IVA
• lingua
• listino, prezzi con iva/senza iva
• magazzino
• mandatario
• codice note
• pagamento
• sconto
• porto
• spese fattura
• spese spedizione
• tabella pagamenti personalizzati (compreso check "detrazione")
• valuta
• vettori
• addebito CONAI
• esenzione contributo CONAI