codice fornitore:codice del fornitore da cui si è ricevuto il documento di accredito necessario per variare la situazione a valore del magazzino. Il tasto F3 consente la ricerca nell’anagrafica fornitori.

codice movimento:causale di magazzino da utilizzare per la generazione dei movimenti di rettifica di valore per gli articoli acquistati dal fornitore nel periodo. Il tasto F3 consente la ricerca nella tabella delle causali.
Il codice deve avere il campo “importo” = S e un segno +/- nel campo “valore entrate”.

codice deposito :codice del magazzino su cui eseguire il movimento di rettifica per articolo. Il tasto F3 consente la ricerca nella tabella depositi periferici.

importo accredito :importo totale del documento (al netto di Iva), da ripartire sugli articoli acquistati dal fornitore nel periodo, per determinare la variazione del prezzo di costo. L’importo va sempre inserito con segno positivo: se il campo “valore entrate” sul codice movimento è uguale a “-” viene considerato un accredito, se è uguale a “+” viene considerato un addebito.

data protocollo :data di registrazione con cui verrà eseguito il movimento di rettifica del valore acquistato.

Il programma genera un movimento di magazzino (viene segnalato a video il numero progressivo) con  la causale, il deposito e la data specificati nei parametri. Per ogni articolo acquistato dal fornitore viene creata una riga con il totale della quantità acquistata ed un valore calcolato applicando una percentuale sull’importo accredito ottenuta facendo una proporzione tra il totale valore dell’acquistato dal fornitore ed il valore dell’acquistato dell’articolo. Questo tipo di movimento va a rettificare solo il “totale valore entrate” (non la quantità perché la causale non prevede l’aggiornamento dell’esistenza) nei progressivi articoli influendo quindi sulla determinazione del prezzo medio.