la causale documentale  (TBLDO)

il codice valuta  (TBLVA)

Nella gestione delle trascodifiche codici (00EDIT00) selezionare il contesto "Fatture ricevute"

Quindi predisporre le associazioni fornitore/tipo documento (XML 2.1.1.1  <TipoDocumento>: TD01, TD02...) verso la causale documentale G2 TBLDO.

Nell'esempio, le fatture ricevute come documento XML TD01 da parte del fornitore Q8 produrranno in G2 un documento TBLDO con codice FAS : 

Se si lascia in bianco il codice fornitore, l'associazione vale per tutti i fornitori non specificati:

nell'esempio, pertanto:

• se si riceve un TD01 per il fornitore Q8 in G2 viene creato un documento FAS
• se si riceve un TD01 per qualsiasi altro fornitore viene creato in G2 un documento FIM