L'evasione è possibile se:

1. hai il modulo "Import fatture elettroniche" G2IFECP
2. hai il modulo del ciclo passivo, che comprende gli ordini a fornitori
3. il documento è in stato "verde", anche con warning
4. la causale documentale è di tipo "fattura immediata" o "fattura accompagnatoria"
5. la causale contabile non è "nota di credito"

Tenendo presente che:

• Modificando un codice articolo o la sua um su una riga fattura, gli ordini già associati a quella riga vengono deassociati
• Modificando il codice del fornitore, tutti gli ordini associati a tutte le righe della fattura vengono deassociati
• Modificando la causale documentale con un'altra causale che non risponde ai requisiti dei punti 4 e 5 descritti sopra, tutti gli ordini associati a tutte le righe della fattura vengono deassociati

Se vengono compilate le pagine "Ordini" e DDT, alla registrazione viene privilegiata l'evasione dei DDT, e l'evasione degli ordini viene ignorata: questo perchè si presume che gli ordini siano stati evasi attraverso i DDT. Un'evasione "mista", sia sui DDT che sugli ordini contemporaneamente, non è possibile in questa versione.

Ordini aperti: mostra tutti gli ordini che hanno righe aperte che interessano la fattura

• selezionando un ordine, il sistema assegna automaticamente alla fattura tutte le righe possibili
• de-selezionando un ordine, tutte le righe di quell'ordine vengono deassociate dalla fattura

Righe fattura con ordini aperti: mostra tutte le righe "merce" della fattura il cui articolo è presente su uno o più ordini aperti

• quantità, prezzo e tot.valore sono rispettivamente la quantità, il prezzo e il valore della riga fattura
• quantità assegnata: mostrano il totale della quantità ordini assegnata alla riga di fattura. Per comodità viene adoperata l'unità di misura della fattura stessa. Se la quantità assegnata coincide con la quantità della fattura, la colonna si colora di verde, diversamente si colora di rosso
• valore assegnato: è il valore totale delle righe di ordine assegnate alla fattura. Se coincide con il valore della riga fattura, la colonna si colora di verde, diversamente si colora di rosso
• quantità da assegnare: mostra la quantità di ordine che deve essere ancora assegnata alla riga della fattura

Il colore rosso delle colonne "Quantità assegnata" e "Valore assegnato" non rappresenta di per sé un errore, ma un semplice avviso per attirare l'attenzione dell'operatore. E' infatti possibile registrare una fattura senza che le quantità e i valori coincidano, ad esempio per una consegna di materiale o servizi in supero rispetto alla quantità ordinata

Righe ordine: questa griglia rappresenta le righe ordini aperte che è possibile associare alla riga di fattura. Nell'illustrazione si vede che alla riga fattura 2, con 10 kg di BISSPEED (patatine fritte), è possibile associare diverse righe degli ordini 124 e 126. Per comodità le righe ordine vengono mostrate con la quantità espressa nell'unità di misura della fattura

• selezionando una riga ordine, la riga viene immediatamente associata alla riga fattura per la quantità presente nell'ordine
• in nessun caso è possible associare alla riga fattura una serie di righe ordine le cui quantità sommate superino quella della riga fattura
• facendo doppio click su una riga ordine, è possibile selezionare una quantità diversa per avere un'evasione parziale dell'ordine, eventualmente anche a saldo dell'ordine stesso. In questo caso viene mostrata la quantità nell'unità di misura originale della riga ordine:

Infine, il bottone Assegna automaticamente gli ordini permette di avere un'assegnazione automatica da parte del sistema, secondo i criteri illustrati in questa pagina.