Ho tutte le fatture elettroniche spedite a FATELWEB che hanno ricevuto risposta di Attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito (AT) o Notifica esito accettazione (NE - EC01) o Notifica esito rifiutata (NE - EC02) o Decorsi i Termini (DT) da parte del Sistema Di Interscambio, non ancora contabilizzate in Gestionale 2.

Cosa si può fare in questa pagina

• Selezionare quelle che si desidera e procedere con la contabilizzazione: con il tasto "Esperto selezione" è possibile selezionare i documenti in base al tipo di notifica che hanno ricevuto e alla data documento

a) se si contabilizza un documento con notifica di "Accettato" la fattura ha terminato il suo iter per SDI, per DigitalHub e per Gestionale 2, quindi sparisce dal desktop di fattura elettronica;

b) se si contabilizza un documento con notifica di "Decorsi i termini" la fattura ha terminato il suo iter per SDI, per DigitalHub e per Gestionale 2, quindi sparisce dal desktop di fattura elettronica;

c) se si contabilizza un documento con notifica di "Non recapitabile" la fattura ha terminato il suo iter per SDI, per DigitalHub e per Gestionale 2, ma non è stata ricevuta dalla Pubblica Amministrazione, per cui deve essere inviata in altro modo: passa nella pagina "Contabilizzate con iter da completare " in modo da ricordare all'utente che deve provvedere a recapitare il documento al destinatario;

d) se si contabilizza un documento con notifica di "Rifiuto" la fattura ha terminato il suo iter per SDI (in quanto contabilizzandola si decide di emettere nota di credito e fattura con numero diverso) e per Gestionale 2, ma non per DigitalHub che la mantiene nella pagina "Da lavorare" in attesa che venga rispedita nuovamente la stessa fattura corretta a seguito del rifiuto della PA, o che venga forzata la chiusura di questa fattura in quanto si procederà ad emissione nota di credito e nuovo documento: passa perciò nella pagina "Contabilizzate con iter da completare "

• Selezionare le fatture con notifica di "Rifiuto" per ripristinarle rendendole così modificabili e pronte per essere inviate nuovamente a fatelweb;

Contabilizzare fatture con notifica di "Accettato" o di "Decorsi i termini"

1. Selezionare le fatture

2. Cliccare "Contabilizza" e G2 restituirà un avviso che ricorda che le fatture elettroniche contabilizzare non potranno più essere stornate

3. Una volta confermato G2 richiede in quale data protocollo devono essere aggiornati i documenti selezionati: Inserire la data di registrazione che si vuole in contabilità o lasciare vuoto il campo in modo che le fatture vengano passate in contabilità con data uguale alla data documento.

4. Una volta confermato gestionale restituirà un resoconto con le fatture e l' aggiornamento di "Stato G2" a 5.Iter Completato

5. Le fatture che avevano ricevuto una risposta definitiva da SDI, e che avevano terminato il loro iter anche su DigitalHub, con la contabilizzazione terminano il loro iter anche per Gestionale 2 quindi spariscono dal desktop di fattura elettronica

Contabilizzare fatture con notifica di "Rifiutato" o di "Attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito"

1. Selezionare le fatture

2. Cliccare "Contabilizza" e G2 restituirà un avviso che ricorda che le fatture elettroniche contabilizzare non potranno più essere stornate

3. Una volta confermato G2 richiede in quale data protocollo devono essere aggiornati i documenti selezionati: Inserire la data di registrazione che si vuole in contabilità o lasciare vuoto il campo in modo che le fatture vengano passate in contabilità con data uguale alla data documento.

4. Una volta confermato gestionale restituirà un resoconto con le fatture e l' aggiornamento di "Stato G2" a 4.Contabilizzato

5. Le fatture non hanno ancora terminato il loro iter per Gestionale 2 in quanto:

- la fattura 38 non è mai stata recapitata alla PA destinataria, deve pertanto essere inviata in altro modo e non più tramite SDI in quanto ha terminato il suo iter nel sistema di interscambio: passa alla pagina "Contabilizzate con iter da completare " per ricordare all'utente che deve essere inviata in altro modo al destinatario;

- la fattura 44 una volta contabilizzata, termina il suo iter su SDI in quanto non potrà più essere inviata con lo stesso numero documento ma in DigitalHub rimane nella pagina "Da lavorare" fino a quando Gestionale 2 non comunica la chiusura iter di questa fattura: passa alla pagina "Contabilizzate con iter da completare " dalla quale sarà possibile forzarne l'iter anche su DigitalHub.

Ripristino fatture con notifica di "Rifiutato"

Nel caso di fattura con notifica di "Rifiuto" il Sistema di Interscambio permette di inoltrare nuovamente il documento mantenendo lo stesso numero utilizzato in precedenza, al fine di non costringere l'utente ad emettere nota di credito e nuova fattura. Per fare questo è necessario modificare il documento per effettuare le correzioni richieste dalla Pubblica Amministrazione.

1. Selezionare la fattura

2. Visualizzare il motivo del rifiuto accedendo alle "Informazioni " 

3. Cliccare su "Ripristina" e G2 restituirà un avviso che ricorda che è possibile ripristinare solo i documenti con notifica di "Rifiuto"

4. Una volta confermato G2 chiederà di inserire la password di protezione per questa operazione: digitare FEPA2014 e confermare

5. La fattura per G2 è tornata allo "Stato G2" 0.Attesa di spedizione e torna nella pagina "Da spedire " : in questo stato la fattura risulta essere modificabile e quindi si potranno effettuare le correzioni/implementazioni richieste in base al motivo di rifiuto da parte della PA