Il programma di generazione file telematico permette di
ottenere il file ascii da inviare alla Agenzia delle Entrate per la
comunicazione telematica dei movimenti richiesta dalla legge.
E' possibile che i movimenti che rientrano
nella presentazione superino il limite massimo di capienza stabilito dalle disposizioni di
legge per il file da inviare: in questo caso verranno emessi
più files ascii contraddistinti da un numero progressivo che li
identifica.
Il numero
massimo di record
memorizzabili in ciascun file é stabilito in 40.000.
Viene richiesto all'operatore di indicare l'anno di competenza dell'invio, il tipo di invio e la modalità di presentazione.
Solo per "Invio sostitutivo" e "Annullamento" verranno richiesti il "Protocollo telematico da sostituire o annullare" e il "Protocollo documento", desumibili dall'invio originale che si va a sostituire o ad annullare.
La presentazione in modalità aggregata non è possibile nei seguenti casi:
- nei quadri riferiti a documenti di entrata/uscita ci
sono anagrafiche senza codice fiscale e partita iva e il documento non è
un documento riepilogativo
- nei dati da presentare sono presenti acquisti da
operatori di San Marino
- ci
sono operazioni di noleggio e leasing con soggetti non
residenti
- esistono documenti intestati allo stesso soggetto con tipologia
noleggio differente
In questo caso, se
comunque è stato spuntato il radio-button "Aggregata", il programma, prima
di eseguire la scrittura del file telematico, fornisce il seguente messaggio:
La risposta positiva a questo messaggio fa in modo che il telematico venga comunque generato, ma in forma analitica.
La presentazione in forma aggregata genera sul file
telematico dei record che aggregano i documenti esistenti per cliente/fornitore,
utilizzando come elemento univoco la partita i.v.a. e/o il codice
fiscale.
Unico
quadro che, in questo caso, viene mantenuto in forma analitica è il
quadro TU, generato dai movimenti che hanno spuntato il check-box "Turismo".
A fine elaborazione verrà fornito il seguente messaggio:
che mostra in quale cartella e con quale nome è stato salvato il file sequenziale da sottoporre a verifica con il software della Agenzia delle Entrate.
Nel caso di presentazione di più forniture, dovuta al fatto che il numero di movimenti supera il numero massimo di record previsto per ogni file dalle disposizioni di legge, al termine della procedura si ha il seguente messaggio
in cui il simbolo * identifica il fatto che esistono più files di presentazione, contraddistinti dal progressivo _0001, _0002, ecc., subito dopo l'anno di competenza della presentazione.
Solo dopo una verifica positiva effettuata dal software di controllo, è possibile effettuare l'invio telematico tramite il software dell'Agenzia delle Entrate.