Dopo aver inviato la comunicazione delle Fatture emesse o ricevute ci si può accorgere di aver sbagliato la comunicazione di un documento (ad esempio se ci si fosse accorti di aver sbagliato intestatario, importi, natura iva...)
Solo dopo aver ricevuto e protocollato l'accettazione della trasmissione nella quale la fattura è stata inviata sarà possibile eseguire, se necessario, una rettifica del documento.
Rettificare un documento corrisponde a sostituire i dati precedentemente indicati e accettati dall'Agenzia delle Entrate con i nuovi dati.
Per rettificare un documento è necessario posizionarsi nel dettaglio del documento e cliccare su "Rettifica "
apparirà la richiesta di conferma operazione
Nella griglia delle fatture viene "duplicato" il documento rettificato:
Entrando nel dettaglio della rettifica si può notare che tutti i campi sono modificabili:
1) Viene indicato lo stato "Preparato (DA RETTIFICARE)"
2) "Ripristina ": serve se la rettifica è stata creata per sbaglio. Cliccando questo tasto appare la richiesta di conferma
e confermando con il "Sì" il movimento di rettifica creato verrà eliminato (comprese le modifiche eventualmente apportate) e anche nella griglia delle fatture rimarrà solo il documento originale.
3) "Padre ": con questo bottone si torna al movimento originale sul quale non è possibile apportare alcuna modifica
N.B. Verrà creato un file XML per ogni documento rettificato: una volta preparate le rettifiche sarà necessario procedere con la creazione dei file xml attraverso il tasto "Trasmetti" o dal tasto "Anteprima" cliccando su "Chiudi l'anteprima e trasmetti la comunicazione"
Anche gli XML di rettifica riceveranno una notifica di esito da parte dell'Agenzia delle Entrate: se la rettifica verrà scartata si dovrà protocollare la trasmissione effettuata prima di procedere con una nuova rettifica.