Avvertenze e limitazioni conosciute
...perchè non è un mondo perfetto, e non si vuole
peccare di hybris, altrimenti gli
Dei ci saranno ostili.
Note credito/debito per acquisti
intracomunitari***
Attualmente (luglio 2017)
esiste una limitazione nei controlli
dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione delle note credito/debito per
acquisti intracomunitari. Per approfondimenti consulta la faq
presente in questo manuale (errore 00460 ).
Fatture con imposta nulla con aliquota o senza
aliquota, fatture saldo = zero per anticipi già fatturati
*** Attualmente (luglio 2017)
esiste una limitazione nei controlli dell'Agenzia delle Entrate per la
presentazione delle fatture con saldo = zero e senza indicazione
dell'imposta/imponibile.
Fatture
autotrasportatori
Attualmente (luglio 2017)
esiste una limitazione nei controlli dell'Agenzia delle Entrate per la
presentazione di fatture autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di
differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione.
Non è possibile inviare a
Digital Hub xml di "annullamento totale" se non è stato inviato in precedenza il
file xml "originale" sempre attraverso Digital Hub. E' il caso di una trasmissione dei dati effettuata con
canali esterni a Digital Hub (creato xml e passato all'intermediario per la
presentazione, oppure presentato direttamente dal contribuente sul portale
Fatture e Corrispettivi) e poi si tenta di inviare l'annullo totale della
trasmissione attraverso Digital Hub.
Cancellazione
movimenti di primanota già estratti per la Comunicazione fatture
emesse/ricevute
Si segnala che se viene effettuata una cancellazione di un movimento di
primanota che risulta essere già stato estratto per la Comunicazione fatture
emesse/ricevute, occorre modificare il record estratto (nella griglia della
Comunicazione - programma 02CDLFAT) spuntando il checkbox "blocca (non
presentare)".
Il programma di rinumerazione dei progressivi di primanota è stato da tempo
"deprecato" in Gestionale2. Poichè l'estrazione dei dati dalla primanota
contabile alla griglia dati per la Comunicazione fatture emesse/ricevute
mantiene un collegamento (link) con il progressivo di primanota, assicurarsi di
non utilizzare programmi (personalizzati) che permettano la rinumerazione,
altrimenti si perderanno i riferimenti alle scritture di primanota originali,
rendendo scorretta l'importazione dati e la successiva
comunicazione.
***Limitazione corretta da parte dell'Agenzia delle Entrate
Per approfondimenti consulta la faq
presente in questo manuale (errore 00434 o
00400).
***Limitazione corretta da parte dell'Agenzia delle
Entrate
Per approfondimenti consulta la faq
presente in questo manuale (errore 00503 ).
Poichè l'xml di
annullo non presenta i dati fiscali del cedente/cessionario, non è possibile
stabilire univocamente l'associazione con l'azienda cedente su Digital Hub.
L'unico modo per individuarla è trovare il match con l'id file (protocollo)
attribuito al file xml iniziale dall'Agenzia delle Entrate. Se questo è presente
su Digital Hub, allora il file xml di annullo verrà accettato, altrimenti verrà
scartato con il messaggio di errore "impossibile identificare il documento
[identificativo sdi - 123] da annullare".
Rinumerazioni dei progressivi di primanota