·      VP3 – Totale operazioni passive (al netto dell’IVA): se i codici iva sono stati compilati correttamente nelle colonne di “Operazioni attive” e “Operazioni passive”, per avere il corretto importo da indicare in questo campo sarà necessario entrare nel programma “Dichiarazione IVA periodica” nel menù “Registri fiscali” della contabilità (STADIP32) , richiamare il mese di dichiarazione e annotare l’importo presente nel campo ex-VP2.

·      VP4 - IVA esigibile: compilare con l’importo indicato in liquidazione IVA alla voce “IVA esigibile per il periodo”.

·      VP5 – IVA detratta: compilare con l’importo indicato in liquidazione IVA alla voce “IVA detratta per il periodo”.

·      VP6 – IVA dovuta: compilare con l’importo indicato in liquidazione IVA alla voce “IVA a debito o a credito per il periodo” quando esposto nella colonna di sinistra, quindi a debito

·      VP6 – IVA a credito: compilare con l’importo indicato in liquidazione IVA alla voce “IVA a debito o a credito per il periodo” quando esposto nella colonna di destra, quindi a credito.

·      VP7 – Debito periodo precedente non superiore a 100 euro: compilare con l’ importo indicato in liquidazione IVA alla voce “Debito o credito periodo precedente” quando esposto nella colonna sinistra (quindi a debito).

·      VP8 – Credito periodo precedente: compilare con l’ importo indicato in liquidazione IVA alla voce “Debito o credito periodo precedente” quando esposto nella destra (quindi a credito).

·      VP9 – Credito anno precedente: compilare con l’importo indicato in liquidazione IVA alla voce “Credito iva portato in detrazione”.

·      VP10 – Versamenti auto F24 elementi identificativi: (dato non presente nella liquidazione IVA di Gestionale2)
"Indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (decreto-legge n. 262/2006). In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti."

·      VP11 – Crediti d’imposta: compilare con l’importo indicato in liquidazione IVA alla voce “Crediti speciali d'imposta detratti”.
N.B: Se il contribuente ha liquidazione trimestrale, per il quarto trimestre, il dato può essere riportato solo dai subfornitori per indicare il credito d’imposta eventualmente utilizzato per ridurre l’importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura.

·      VP12 – Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali: Compilare con l’importo indicato in liquidazione IVA alla voce “Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali”. Si ricorda che il dato non va compilato in caso di comunicazione del quarto trimestre di riferimento.

·      VP13 – Acconto dovuto: compilare con l’importo indicato in liquidazione IVA alla voce  “Acconto versato”, quando superiore a euro 103,29.

·      VP14 – IVA da versare: Se in liquidazione IVA è presente la voce “Importo da versare “compilare con l’importo indicato.
Qualora nel periodo ci fosse accantonamento di iva subfornitura, in liquidazione anziché “Importo da versare” sarebbe presente la voce  “Iva da versare per altre operazioni”: in tale caso è necessario sommare a questo importo anche l’iva accantonata per subfornitura (riportata in liquidazione alle voci “Iva per subforniture da versare nel prossimo trim.” e “Iva subforniture da versare senza interessi”).
E’ possibile controllare l’importo corretto da riportare in VP14, anche accedendo al programma stadip32 dove la corretta somma viene già effettuata nella voce VP21 da versare.

N.B: I contribuenti con liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 14 ottobre 1999 n. 542, per il quarto trimestre solare non devono compilare il campo, eccetto nel caso in cui abbiano accantonato dell’iva subfornitura nel periodo: in tal caso questo campo sarà compilato con il solo importo dell’iva accantonata. 

·      VP14 – Iva a credito: Se in liquidazione IVA è presente la voce “Credito da riportare a nuovo” compilare con l’importo indicato.